2015年长春市爱国卫生运动委员会办公室部门决算公开

2016-09-17 10:59:20

 2015年长春市爱国卫生运动委员会办公室部门决算公开

  长春市爱国卫生运动委员会办公室收到《长春市财政局关于批复2015年部门决算的通知》(长财社指[2016]853号)文件后,按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《全市政务公开工作要点》(长府办发[2016]23号)等有关文件要求,切实履行决算公开的责任和义务,对本部门决算进行公开,详细情况如下:

  目  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1、长春市爱国卫生运动委员会办公室统一规划、部署全市爱国卫生工作。2、负责组织、协调、督促并考核各成员单位及辖区内组织履行爱国卫生工作职责。3、负责组织实施城乡病媒生物防制(除四害)、农村改厕工作。4、负责推进卫生城镇建设,巩固创建国家卫生城市工作成果,组织开展建设“盈博彩票城市”相关工作。5、负责城乡群众性公共卫生监督,组织社会性卫生监督活动,动员全民参加爱国卫生运动,开展城乡环境卫生整洁行动,开展全市性卫生检查评比,承担长春市爱国卫生运动委员会的具体工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市爱国卫生运动委员会办公室内设2015年度部门决算编制范围的单位包括:长春市爱国卫生运动委员会办公室本级。截止20151231日实有人员30人,其中:在职人员23人,退休人员 7人。

 

第二部分 2015年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空表)

 

 

 

 

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

      一、关于长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年度收入支出决算总体情况说明

      长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年收入总计689.04万元,比2014年增加99.07万元,增加16.79%;支出总计689.04万元,增加99.07万元增加16.79%。主要原因:追加津贴补贴、人员经费、工资标准调整补发、未休年假补贴、以及年底增支等。

      二、关于长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年度收入决算情况说明

      本年收入合计555.18万元,其中:财政拨款收入555.18万元,占100%

      三、关于长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年度支出决算情况说明

      本年支出合计556.43万元,其中:基本支出394.45万元,占70.89%;项目支出161.97万元,占29.11%

      四、关于长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年财政拨款收支总决算689.04万元,比2014年增加99.07万元,增加16.79%;支出总计689.04万元,增加99.07万元增加16.79%。主要原因:追加津贴补贴、人员经费、工资标准调整补发、未休年假补贴、以及年底增支等。

      五、关于长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)财政拨款支出决算总体情况

      长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年财政拨款支出549.88万元,占本年支出合计的98.83%。与2014年相比,财政拨款支出增加93.76万元,增加主要原因追加津贴补贴、人员经费、工资标准调整补发、未休年假补贴、以及年底增支等。

         (二)财政拨款支出决算结构情况

          爱国卫生运动委员会办公室2015年财政拨款支出549.88万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出522.88万元,占95.09%,住房保障支出27.00万元,占4.91%   

        (三)财政拨款支出决算具体情况

      长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年财政拨款支出年初预算为434.82万元,支出决算为549.88万元,完成年初预算的115%。主要原因:追加津贴补贴、人员经费、工资标准调整补发、未休年假补贴、以及年底增支等。其中:津贴补助13.91万元;人员经费58.78万元;工资标准调整补发23.04万元;未休年假补贴15.00万元等。

      六、关于长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年财政拨款基本支出394.45万元,其中:人员经费334.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

     公用经费60.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

     七、关于长春市爱国卫生运动委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    长春市爱国卫生运动委员会办公室2015三公经费财政拨款支出预算为31.66万元,支出决算为30.98万元,完成预算的97.85%。其中:未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为30.98万元,完成预算的99.94%;未发生公务接待费支出费用。

      2015三公经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.77万元,增长5.71%。其中:公务用车运行费支出增加1.77元,增长5.71%。增加主要原因:12016年是长春市国家卫生城市复检年,前期检查准备工作较多,公务用车量增加。2、全市农村卫生厕所改建落在市爱卫办,调研及准备工作量,公务用车量增加。3、驱绦灭囊办外县检查工作用车增加。           (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2015三公经费财政拨款支出决算中,未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为30.98万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下:公务用车购置及运行费支出30.98万元。其中都是公务用车运行支出,主要用于车辆维护、购买燃油、保险以及过路过桥费等支出。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

     八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年长春市爱国卫生运动委员会办公室的机关运行经费财政拨款支出60.25万元。  

      (二)政府采购支出情况

    2015年长春市爱国卫生运动委员会办公室政府采购货物支出总额 67.41 万元。 授予中小盈博彩票计划聊天室合同金额67.41万元,占政府采购支出总额的100%

      (三)国有资产占用情况

     截至20151231日,长春市爱国卫生运动委员会办公室共有车辆7辆,均为一般公务用车。没有单价200万元以上大型设备。

                   第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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